Page 81 - รายงานประจำปี 2566

163

ผลงานยอนหลัง แผนการด าเนินงาน
้
ี
ี
ป 2564 ป 2565 ป 2566 รายการ ป 2567
ี
ี
ขอตัง รบจรง / จายจรง
ิ
่
ั
้
ิ
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนนงาน
ิ
ค่าใช้จ่ายเกยวกับเจ้าหน้าท ี่
ี่
ื
3,069,000.00 2,956,860.00 2,748,900.00 2,737,567.50 เงนเดอน 3,083,000.00
ิ
ค่าตอบแทนพิเศษ 52,000.00
- - - คาเงนเดอนปรบเพิ่ม 20,000.00
ื
ั
่
ิ
่
75,200.00 79,290.00 87,000.00 84,350.00 คาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 91,400.00
ื
ื
82,400.00 - - - เงนเดอนเจ้าหน้าที่ 2 คน (6 เดอน) -
ิ
ี
36,000.00 92,100.00 90,600.00 90,547.50 ค่าครองชพเจ้าหน้าที่ 5 คน 228,000.00
12,000.00 - - - ค่าครองชพเจ้าหน้าที่ 2 คน -
ี
501,176.67 326,974.33 565,000.00 419,290.20 บ าเหน็จเจ้าหน้าท ี่ 257,000.00
271,033.33 273,185.67 110,500.00 253,430.40 เงนชดเชยเจ้าหน้าท ี่ 189,000.00
ิ
- 3,350.00 180,000.00 ค่ารักษาพยาบาล 9 x 20,000 180,000.00
่
- - - - เงนชวยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท ี่ 30,000.00
ิ
98,680.57 99,343.25 150,000.00 78,444.75 ค่าล่วงเวลา(ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน) 150,000.00
ิ
ิ
- - 33,000.00 - ค่าไม่ได้ใช้สทธหยุดในวันหยุดพักผ่อนประจ าป ี 59,500.00
ิ
ุ
45,652.00 61,301.00 70,500.00 73,842.00 ค่าสมทบเงนประกันสังคมและกองทนทดแทน 87,800.00
ี
่
6,559.89 1,723.04 100.00 ดอกเบ้ยจายเงนค ้าประกันเจ้าหน้าท ี ่ -
ิ
คาเสอมราคาทรพยสนที่จัดซอ
ื่
ื
ั
้
์
ิ
่
ค่าใช้จ่ายเกยวกับอาคารสถานทและอุปกรณ ์
ี่
ี่
ื่
95,549.34 70,264.51 79,000.00 67,823.64 ค่าเสอมราคาครภัณฑ์ 49,000.00
ุ
36,067.85 - - - ค่าเสอมราคารถยนต์ -
ื่
ิ
ิ
85,884.20 85,884.20 85,900.00 85,884.20 ค่าตัดจ่ายสทธประโยชน์การใช้อาคาร 85,900.00
คาใชจายเกี่ยวกับสนทรพย ์
ั
ิ
่
้
่
ี
1,600.60 909.28 5,000.00 4,034.14 คาเบ้ยประกันภาษียานพาหนะ 5,000.00
่
12,380.00 10,150.00 100,000.00 14,280.00 ค่าซอมแซม 15,000.00
่
35,364.00 36,960.00 40,000.00 39,020.00 ค่าดูแลรักษาโปรแกรมรายป สอ.มอ. 40,000.00
ี
ิ
10,000.00 12,508.00 10,000.00 12,588.00 คาบรการพื้นท HOST ส าหรับท า Web 13,000.00
่
ี
่
คาใชจายด าเนินงานรวม
่
่
้
ค่าใช้จ่ายด าเนนงานอื่น
ิ
ุ
298,500.00 346,000.00 400,000.00 266,000.00 คาเบ้ยประชมกรรมการและผ้เข้ารวม 333,000.00
ี
่
่
ู
187,785.30 183,507.20 250,000.00 174,595.00 คาน ้ามันรถ 200,000.00
่
ี่
30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 ค่าตอบแทนทปรกษา 2 คน 20,000.00
ึ
15,525.00 19,113.00 30,000.00 23,106.00 ค่ารับรอง 30,000.00
ิ
54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 ค่าตรวจสอบกจการ 54,000.00
ี
65,000.00 65,000.00 70,000.00 70,000.00 ค่าธรรมเนยมสอบบัญช ี 70,000.00
ุ
189,660.00 207,462.00 300,000.00 157,731.00 ค่าใช้จ่ายวันประชมใหญ่ 300,000.00
่
ิ
่
ี
ุ
465,300.00 433,500.00 500,000.00 461,700.00 คาเบ้ยเลี้ยงสมาชกเข้ารวมประชมใหญ ่ 500,000.00
่
่
305,400.00 278,850.00 300,000.00 292,750.00 คาน ้ามันรถสมาชกเหมาจายเข้ารวมประชมใหญ ่ 300,000.00
ุ
่
ิ
่
- - 50,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการเผยแพรประชาสัมพันธ์ 50,000.00
11,094.00 13,781.00 30,000.00 11,236.00 ค่าของใช้ส านักงาน 30,000.00
11,764.00 4,708.00 30,000.00 7,760.00 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000.00
22,766.85 24,700.95 50,000.00 12,302.70 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00